Откройте 1С Бухгалтерия. Запустите обработку ОбменДокументамиПлатежамиСоСтандарт.

Загрузка данных проходит в три этапа:

1 - запрос документов

2 - выбор и проверка нужных документов

3 - создание документов

 

Для начала установите Интервал дат, а так же отметьте галочками нужные разделы.

 

а) создавать договора - позволяет создать договор для контрагента, если его нет в Бухгалтерии

(на основании договора из СТАНДАРТА)

б) создавать контрагента - создает нового контрагента на основании данных из СТАНДАРТА

в) проводить - проводит документ и создает проводки

г) пересчитывает проведенные - перезаписывает, перепроводит такие же ранее загруженные документы

 

На вкладке Агентские отношения поставьте галочки Отчет комитенту и Общая выручка (Реализация).

Выберите Контрагента.

 

 

 Нажмите Выполнить загрузку.

 Перейдите на вкладку Загружаемые данные.

 

 

Если документ заполнен без ошибок, то программа проставляет зеленую галочку.

Если галочки напротив документа нет, значит нужно пройтись по всем пунктам и исправить ошибки.

Если Вам не нужны все документы в списке, то снимите галочку в столбце Выбор с такого документа.

Нажмите кнопку Создать документы.

 

 

После загрузки данных проверьте Меню Покупки - Отчеты комитентам.

В печатной части можно выбрать УПД на комиссионное вознаграждение.